Categoria: Perguntas frequentes.
Atualizado: 2025-11-28
URL: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/como-fazer-importacao-de-nota-via-manifesto
O recurso de manifesto, serve para visualizarmos dentro do sistema, todas as NFE’s emitidas em nosso CNPJ.
OBS
: Se torna obrigatório o certificado digital A1 vinculado ao sistema para utilização do recurso.
Para utilizar o recurso, é necessário acessar o caminho:
Modulo vendas > Notas > Manifesto NF-e
Para visualizar as notas, basta clicar no botão na parte superior
“Consultar NF-e na SEFAZ”
Serão listadas todas as notas que foram emitidas no CNPJ, onde agora é possível por exemplo realizar a confirmação, rejeição da operação, dentre outras opções citadas na legenda.
Ao clicar na lateral da nota desejada, será exibida algumas opções. Para confirmar a operação e realizar a importação, basta confirmar a operação e em seguida clicar para
importar
Confirmando operação
Após confirmar irá aparecer a opção para realizar a importação
E agora seguimos os passos de importação de XML normalmente. Primeira tela a ser exibida é referente ao fornecedor. As informações preenchidas vêm da nota que estamos importando, caso não haja registro do fornecedor no sistema, ao finalizar a importação o sistema cadastra automaticamente. Dando continuidade, clicando no botão avançar, teremos a segunda tela, exibindo agora todos os produtos que estão na nota.
Em vermelho temos produtos que não foram identificados pelo sistema, onde podemos cadastra-los conforme o XML ou realizar o vínculo, indicando que ele já existe no sistema, porém com outra descrição/código.
Na lateral de cada produto tem um ícone de “+”, onde é possível, escolher a opção para cadastrar conforme o XML ou realizar o vínculo.
Para realizar o vínculo basta digitar o nome ou código do produto que já existe, que o produto ficará vinculado.
Caso seja necessário realizar a conversão de unidade (ex: caixa > unidade), basta clicar no ícone de edição na coluna que indica a unidade.
O cálculo do fator deverá ser realizado, quando a quantidade do produto comprado é diferente da quantidade vendida, exemplo: Ao comprar CX e a venda seja realizada por Unidade.
Clicando em avançar a próxima aba é referente as faturas, onde é necessário indicar a
conta
e o
banco/caixa
que será utilizado no financeiro.
Caso seja necessário
NÃO
lançar as faturas no financeiro, basta clicar em “Excluir dados da fatura do XML e gerar novamente” e marcar a opção “Sem pagamento”.
Por último, teremos um resumo do processo realizado, e os valores que constam na nota. Basta clicar em importar nota fiscal para finalizar a importação.
Referência:
https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/como-fazer-importacao-de-nota-via-manifesto
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