Categoria: Perguntas frequentes.
Atualizado: 2025-11-28
URL: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/importacao-de-xml
Neste tópico, será demonstrado o procedimento para realizar a importação do XML de uma NF-e.
Primeiramente, acesse o
Módulo Vendas > Notas > NF-e Recebidas
. Em seguida, clique no botão
Importar
, localizado no canto superior direito da tela. Na janela que será exibida, selecione o arquivo XML correspondente à nota fiscal que deseja importar.
Após clicar em
Processar XML
, será exibida a primeira etapa da importação. Nessa fase, serão apresentados os dados do emitente da NF-e, importados diretamente do arquivo XML. Caso necessário, é possível realizar ajustes na data de emissão e no CFOP utilizado nos itens.
Cadastrar todos os produtos
conforme os dados do XML. Caso algum produto já esteja vinculado a um item existente no sistema, ele será mantido vinculado.
Função Distribuir
A função
Distribuir
é utilizada para separar produtos de grade ou lote, que estão registrados como um único item na nota fiscal. Com ela, é possível dividir o item conforme as especificações da grade ou os lotes, facilitando o processamento de itens que possuem variações, como tamanhos ou datas de validade.
Ao clicar na função
Distribuir
, uma nova janela será aberta, permitindo a pesquisa e seleção dos produtos nos quais as unidades serão distribuídas. Nessa tela, você poderá identificar os itens e proceder com a distribuição conforme necessário.
Após a distribuição de todas as unidades, será possível
salvar
as alterações, finalizando o processo de distribuição.
E, após salvar, os produtos distribuídos serão descritos de forma detalhada, refletindo as quantidades alocadas de acordo com a grade ou lote, garantindo a correta visualização e controle das unidades processadas.
Preço de Venda
Para produtos que foram vinculados a um item já existente no sistema, o preço de venda será mantido conforme o valor cadastrado. Esse valor só será alterado caso você marque a opção
“Gostaria de atualizar o preço do produto”
.
No caso de novos produtos, o preço de venda será preenchido automaticamente com o valor indicado no campo
“Venda Novo”
. Caso deseje ajustar esse valor, é possível realizar a alteração marcando a opção correspondente para editar o preço.
Conversão de Fator
Ao clicar na opção destacada na imagem abaixo, será possível ajustar o fator de entrada do produto. Essa funcionalidade permite, por exemplo, converter 1 caixa em 10 unidades, adequando a quantidade recebida ao formato de controle utilizado no sistema.
Neste exemplo, estamos realizando a conversão de
1 PC (peça)
em
10 unidades
, ajustando a quantidade de entrada para refletir a forma como o produto será controlado no estoque.
A próxima aba é referente ao
Financeiro
. Como a nota fiscal foi enviada com fatura, é possível cadastrar uma
conta
e selecionar um
Banco/Caixa
para que o lançamento seja registrado automaticamente no módulo de
Contas a Pagar
.
Observação:
caso a nota fiscal
não contenha fatura
, o módulo
Financeiro
não será exibido
durante o processo de importação.
Após preencher e revisar todas as informações, você pode prosseguir para as próximas etapas e
concluir a importação da NF-e
, garantindo que todos os dados sejam corretamente integrados ao sistema.
Referência:
https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/importacao-de-xml
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